Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0070311
Monto de la Factura
₲ 135.540.050
Nro. Solicitud de Transferencia
56312
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
04-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 127.668.869
Retención DNCP
₲ 478.087
Retención IVA
₲ 3.696.547
Retención Renta
₲ 3.696.547
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A.
RUC
80016166-1
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CO-12008-17-136915
Monto Contrato
₲ 197.404.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 185.940.824
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 185.940.824
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289110
Nombre de la Licitación
LCO 09/2016 Adquisición de Compresores y Bombas de Agua
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional