| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 290739 | 001-001-0001081 | ₲ 19.998.638 | ₲ 19.018.341 | 02-10-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 290739 | 001-001-0001026 | ₲ 4.999.703 | ₲ 4.754.626 | 02-10-2015 | Ver Detalle del Pago |