Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001081
Monto de la Factura
₲ 19.998.638
Nro. Solicitud de Transferencia
88603
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2015
Fecha de la Transferencia
01-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.018.341
Retención DNCP
₲ 71.268
Retención IVA
₲ 545.417
Retención Renta
₲ 363.612
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FAMETAL SA
RUC
80001970-9
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-108668
Monto Contrato
₲ 24.998.341
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.772.967
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.772.967
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290739
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utensilios de Cocina y Porcelana.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2