Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 290745 001-001-0013506 ₲ 60.770.950 ₲ 57.792.068 11-08-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 290745 001-001-0013441 ₲ 8.197.640 ₲ 7.795.807 11-08-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 290745 001-001-0013440 ₲ 9.989.520 ₲ 9.499.852 11-08-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 290745 001-001-0013535 ₲ 6.360.000 ₲ 6.048.244 10-08-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 290745 001-001-0013529 ₲ 5.534.480 ₲ 5.263.190 10-08-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 290745 001-001-0013443 ₲ 9.991.800 ₲ 9.502.021 10-08-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 290745 001-001-0013442 ₲ 6.760.000 ₲ 6.428.637 10-08-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 290745 001-001-0013439 ₲ 6.552.000 ₲ 6.230.833 10-08-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 290745 001-001-0013430 ₲ 8.342.100 ₲ 7.933.185 10-08-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 290745 001-001-0013306 ₲ 37.071.450 ₲ 35.254.275 10-08-2015 Ver Detalle del Pago
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