Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013506
Monto de la Factura
₲ 60.770.950
Nro. Solicitud de Transferencia
72457
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2015
Fecha de la Transferencia
11-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.792.068
Retención DNCP
₲ 216.566
Retención IVA
₲ 1.657.390
Retención Renta
₲ 1.104.926
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-107597
Monto Contrato
₲ 550.355.135
Total Pagado por el Contrato
₲ 516.711.606
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 516.711.606
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290745
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos y Accesorios Menores para Vehiculos.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2