Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 290938 001-001-0013986 ₲ 16.726.980 ₲ 15.907.054 30-09-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 290938 001-001-0013983 ₲ 2.551.275 ₲ 2.426.216 30-09-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 290938 001-001-0013979 ₲ 7.483.740 ₲ 7.116.901 30-09-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 290938 001-001-0013978 ₲ 8.336.580 ₲ 7.927.936 30-09-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 290938 001-001-0013840 ₲ 15.665.415 ₲ 14.897.524 30-09-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 290938 001-001-0013836 ₲ 15.061.320 ₲ 14.323.042 30-09-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 290938 001-001-0013834 ₲ 79.953.150 ₲ 76.033.992 30-09-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 290938 001-001-0013828 ₲ 8.985.180 ₲ 8.544.743 30-09-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 290938 001-001-0014100 ₲ 9.606.870 ₲ 9.135.959 11-09-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 290938 001-001-0014180 ₲ 9.090.750 ₲ 8.645.138 21-08-2015 Ver Detalle del Pago
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