Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 290938 001-001-0014278 ₲ 1.384.140 ₲ 1.379.107 14-01-2016 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 290938 001-001-0015366 ₲ 3.155.280 ₲ 3.000.614 13-11-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 290938 001-001-0015313 ₲ 3.167.100 ₲ 3.011.855 13-11-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 290938 001-001-0014610 ₲ 9.888.350 ₲ 9.403.642 15-10-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 290938 001-001-0014183 ₲ 16.914.660 ₲ 16.085.534 15-10-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 290938 001-001-0013991 ₲ 15.694.740 ₲ 14.925.413 02-10-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 290938 001-001-0013987 ₲ 11.166.960 ₲ 10.619.576 02-10-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 290938 001-001-0013980 ₲ 8.510.115 ₲ 8.092.965 02-10-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 290938 001-001-0014182 ₲ 6.768.210 ₲ 6.436.445 01-10-2015 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 290938 001-001-0013998 ₲ 16.445.460 ₲ 15.639.333 30-09-2015 Ver Detalle del Pago
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