Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014183
Monto de la Factura
₲ 16.914.660
Nro. Solicitud de Transferencia
98683
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.085.534
Retención DNCP
₲ 60.278
Retención IVA
₲ 461.309
Retención Renta
₲ 307.539
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-108832
Monto Contrato
₲ 456.424.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 419.112.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 419.112.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290938
Nombre de la Licitación
Adquisición Cubiertas y Camaras de Aire.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2