Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013998
Monto de la Factura
₲ 16.445.460
Nro. Solicitud de Transferencia
91343
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
29-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.639.333
Retención DNCP
₲ 58.606
Retención IVA
₲ 448.513
Retención Renta
₲ 299.008
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-108832
Monto Contrato
₲ 456.424.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 419.112.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 419.112.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290938
Nombre de la Licitación
Adquisición Cubiertas y Camaras de Aire.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2