| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 291614 | 001-001-0000823 | ₲ 19.998.500 | ₲ 19.018.210 | 28-07-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 291614 | 001-001-0000818 | ₲ 5.939.500 | ₲ 5.648.357 | 28-07-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 291614 | 001-001-0000817 | ₲ 9.487.500 | ₲ 9.020.614 | 28-07-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 291614 | 001-001-0000816 | ₲ 9.990.000 | ₲ 9.500.308 | 28-07-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 291614 | 001-001-0000810 | ₲ 13.071.000 | ₲ 12.430.283 | 14-07-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 291614 | 001-001-0000808 | ₲ 9.020.000 | ₲ 8.577.856 | 14-07-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 291614 | 001-001-0000803 | ₲ 10.875.000 | ₲ 10.341.927 | 24-06-2015 | Ver Detalle del Pago |