Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000818
Monto de la Factura
₲ 5.939.500
Nro. Solicitud de Transferencia
74947
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
27-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.648.357
Retención DNCP
₲ 21.166
Retención IVA
₲ 161.986
Retención Renta
₲ 107.991
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSSANA MABEL RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
2015208-6
Número de Contrato
25/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-106550
Monto Contrato
₲ 252.628.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 240.028.081
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 240.028.081
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291614
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS, COLORANTES Y OTROS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3