| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 293268 | 003-001-0014940 | ₲ 3.000.000 | ₲ 2.852.945 | 27-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 293268 | 003-001-0014842 | ₲ 1.805.000 | ₲ 1.798.436 | 26-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 293268 | 003-001-0014941 | ₲ 2.610.000 | ₲ 2.482.063 | 22-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 293268 | 003-001-0014939 | ₲ 480.000 | ₲ 478.255 | 22-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 293268 | 003-001-0014841 | ₲ 1.805.000 | ₲ 1.798.436 | 22-01-2016 | Ver Detalle del Pago |