Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0014940
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169412
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
26-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.852.945
Retención DNCP
₲ 10.692
Retención IVA
₲ 81.818
Retención Renta
₲ 54.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
66/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-113039
Monto Contrato
₲ 9.714.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.410.135
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.410.135
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293268
Nombre de la Licitación
Recarga de Extintores
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1