| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 293975 | 001-001-0000107 | ₲ 24.970.000 | ₲ 23.746.016 | 22-01-2016 | Ver Detalle del Pago |