| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 297484 | 001-002-0001070 | ₲ 12.455.600 | ₲ 11.990.276 | 29-12-2015 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 297484 | 001-002-0001068 | ₲ 2.302.300 | ₲ 2.211.831 | 29-12-2015 | Ver Detalle del Pago |