Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001068
Monto de la Factura
₲ 2.302.300
Nro. Solicitud de Transferencia
150892
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.211.831
Retención DNCP
₲ 8.522
Retención IVA
₲ 38.465
Retención Renta
₲ 43.482
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
76/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-111102
Monto Contrato
₲ 14.757.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.202.107
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.202.107
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297484
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3