| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 298310 | 001-001-0000955 | ₲ 449.709.850 | ₲ 427.665.891 | 18-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 298310 | 001-001-0000954 | ₲ 449.993.900 | ₲ 427.936.017 | 18-01-2017 | Ver Detalle del Pago |