Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000955
Monto de la Factura
₲ 449.709.850
Nro. Solicitud de Transferencia
180036
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 427.665.891
Retención DNCP
₲ 1.602.602
Retención IVA
₲ 12.264.814
Retención Renta
₲ 8.176.543
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
116
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-115199
Monto Contrato
₲ 899.987.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 855.601.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 855.601.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298310
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE NITRATO DE AMONIO Y MECHA LENTA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1