Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 300711 001-001-0030064 ₲ 371.040 ₲ 369.627 03-08-2016 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 300711 001-001-0027878 ₲ 742.080 ₲ 739.253 15-07-2016 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 300711 001-001-0028399 ₲ 46.380.000 ₲ 44.660.848 14-07-2016 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 300711 001-001-0028398 ₲ 1.382.124 ₲ 1.376.859 14-06-2016 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 300711 001-001-0028358 ₲ 1.855.200 ₲ 1.786.434 27-05-2016 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 300711 001-001-0028326 ₲ 2.225.000 ₲ 2.142.526 27-05-2016 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 300711 001-001-0027619 ₲ 1.112.500 ₲ 1.108.262 13-05-2016 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 300711 001-001-0027837 ₲ 1.855.200 ₲ 1.786.434 12-05-2016 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 300711 001-001-0027831 ₲ 890.000 ₲ 886.764 12-05-2016 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 300711 001-001-0027824 ₲ 3.005.000 ₲ 2.873.656 12-05-2016 Ver Detalle del Pago
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