| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 300711 | 001-001-0027765 | ₲ 1.729.800 | ₲ 1.723.210 | 12-05-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 300711 | 001-001-0027634 | ₲ 18.990.584 | ₲ 18.224.219 | 22-04-2016 | Ver Detalle del Pago |