| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 301343 | 001-001-0005195 | ₲ 56.891.900 | ₲ 54.103.163 | 05-10-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 301343 | 001-001-0005207 | ₲ 4.611.100 | ₲ 4.385.073 | 12-09-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 301343 | 001-001-0005202 | ₲ 1.938.300 | ₲ 1.843.288 | 12-09-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 301343 | 001-001-0005201 | ₲ 21.617.466 | ₲ 20.557.817 | 12-09-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 301343 | 001-001-0005208 | ₲ 8.925.150 | ₲ 8.487.655 | 30-08-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 301343 | 001-001-0005206 | ₲ 4.806.750 | ₲ 4.571.132 | 22-08-2016 | Ver Detalle del Pago |