Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005195
Monto de la Factura
₲ 56.891.900
Nro. Solicitud de Transferencia
91552
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2016
Fecha de la Transferencia
05-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.103.163
Retención DNCP
₲ 202.742
Retención IVA
₲ 1.551.597
Retención Renta
₲ 1.034.398
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-122651
Monto Contrato
₲ 98.790.666
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.948.128
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.948.128
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301343
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA (AD REFERENDUM 2016)
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2