Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 301864 001-001-0000960 ₲ 530.400 ₲ 528.419 23-01-2017 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 301864 001-001-0000959 ₲ 305.000 ₲ 303.885 23-01-2017 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 301864 001-001-0000901 ₲ 186.800 ₲ 186.103 23-01-2017 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 301864 001-001-0000842 ₲ 176.800 ₲ 176.140 17-01-2017 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 301864 001-001-0000732 ₲ 206.800 ₲ 206.048 01-12-2016 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 301864 001-001-0000699 ₲ 206.800 ₲ 206.048 15-11-2016 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 301864 001-001-0000664 ₲ 206.800 ₲ 206.048 13-10-2016 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 301864 001-001-0000637 ₲ 620.000 ₲ 617.745 12-09-2016 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 301864 001-001-0000636 ₲ 242.800 ₲ 241.917 12-09-2016 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 301864 001-001-0000634 ₲ 135.400 ₲ 134.907 12-09-2016 Ver Detalle del Pago
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