Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000699
Monto de la Factura
₲ 206.800
Nro. Solicitud de Transferencia
123468
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
14-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 206.048
Retención DNCP
₲ 752
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-122538
Monto Contrato
₲ 63.982.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.807.260
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.807.260
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301864
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS Y ANIMALES (AD REFERÉNDUM 2016) 2º LLAMADO
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2