| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 302160 | 001-001-0078812 | ₲ 26.550.000 | ₲ 25.248.567 | 19-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 302160 | 001-001-0079689 | ₲ 4.000.000 | ₲ 3.803.927 | 16-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 302160 | 001-001-0075827 | ₲ 29.100.000 | ₲ 27.673.570 | 31-10-2016 | Ver Detalle del Pago |