Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0079689
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
155038
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
13-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.803.927
Retención DNCP
₲ 14.255
Retención IVA
₲ 109.091
Retención Renta
₲ 72.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
50/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-122965
Monto Contrato
₲ 59.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.726.064
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.726.064
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302160
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SEGURO PARA VEHICULOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3