| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 306377 | 001-001-0001018 | ₲ 4.822.000 | ₲ 4.585.634 | 31-10-2016 | Ver Detalle del Pago |