Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001018
Monto de la Factura
₲ 4.822.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120902
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2016
Fecha de la Transferencia
31-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.585.634
Retención DNCP
₲ 17.184
Retención IVA
₲ 131.509
Retención Renta
₲ 87.673
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
73/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-124693
Monto Contrato
₲ 4.822.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.585.634
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.585.634
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306377
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS EDUCATIVOS RECREACIONALES
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3