| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 307085 | 001-001-0020676 | ₲ 6.810.000 | ₲ 6.476.187 | 19-12-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 307085 | 001-001-0020839 | ₲ 3.620.000 | ₲ 3.442.554 | 15-12-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 307085 | 001-001-0020795 | ₲ 1.000.000 | ₲ 996.364 | 15-12-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 307085 | 001-001-0020760 | ₲ 5.620.000 | ₲ 5.344.517 | 15-12-2016 | Ver Detalle del Pago |