Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 307085 001-001-0024604 ₲ 6.810.000 ₲ 6.476.187 07-07-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 307085 001-001-0024136 ₲ 3.080.000 ₲ 2.929.024 15-06-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 307085 001-001-0024131 ₲ 8.420.000 ₲ 8.007.267 15-06-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 307085 001-001-0022941 ₲ 3.200.000 ₲ 3.043.141 09-05-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 307085 001-001-0020813 ₲ 15.490.000 ₲ 14.730.708 25-01-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 307085 001-001-0021052 ₲ 4.600.000 ₲ 4.374.516 19-01-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 307085 001-001-0020956 ₲ 4.195.000 ₲ 3.989.369 19-01-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 307085 001-001-0021157 ₲ 3.170.000 ₲ 3.014.612 17-01-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 307085 001-001-0020815 ₲ 2.660.000 ₲ 2.529.612 17-01-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 307085 001-001-0020804 ₲ 3.200.000 ₲ 3.043.141 19-12-2016 Ver Detalle del Pago
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