Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024131
Monto de la Factura
₲ 8.420.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49993
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2017
Fecha de la Transferencia
15-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.007.267
Retención DNCP
₲ 30.006
Retención IVA
₲ 229.636
Retención Renta
₲ 153.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-128170
Monto Contrato
₲ 129.492.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.762.687
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.762.687
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307085
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimientos y Reparaciones de Equipos de Fotocopiadoras (PLURIANUAL).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2