Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024604
Monto de la Factura
₲ 6.810.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64016
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2017
Fecha de la Transferencia
06-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.476.187
Retención DNCP
₲ 24.268
Retención IVA
₲ 185.727
Retención Renta
₲ 123.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-128170
Monto Contrato
₲ 129.492.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.762.687
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.762.687
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307085
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimientos y Reparaciones de Equipos de Fotocopiadoras (PLURIANUAL).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2