Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020813
Monto de la Factura
₲ 15.490.000
Nro. Solicitud de Transferencia
173494
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2016
Fecha de la Transferencia
24-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.730.708
Retención DNCP
₲ 55.201
Retención IVA
₲ 422.455
Retención Renta
₲ 281.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-128170
Monto Contrato
₲ 129.492.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.762.687
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.762.687
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307085
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimientos y Reparaciones de Equipos de Fotocopiadoras (PLURIANUAL).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2