| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 307197 | 001-001-0104546 | ₲ 139.000.000 | ₲ 132.186.473 | 27-09-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 307197 | 001-001-0104545 | ₲ 291.678.000 | ₲ 277.380.475 | 27-09-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 307197 | 001-001-0104544 | ₲ 240.000.000 | ₲ 228.235.636 | 27-09-2016 | Ver Detalle del Pago |