Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0104545
Monto de la Factura
₲ 291.678.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106478
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2016
Fecha de la Transferencia
27-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 277.380.475
Retención DNCP
₲ 1.039.434
Retención IVA
₲ 7.954.855
Retención Renta
₲ 5.303.236
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GARDEN AUTOMOTORES SA
RUC
80024576-8
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-124657
Monto Contrato
₲ 670.678.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 637.802.584
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 637.802.584
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307197
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Camionetas para la DIMABEL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1