| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 307393 | 001-004-0002542 | ₲ 21.200.000 | ₲ 20.160.814 | 02-12-2016 | Ver Detalle del Pago |