Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002542
Monto de la Factura
₲ 21.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
154959
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
02-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.160.814
Retención DNCP
₲ 75.549
Retención IVA
₲ 578.182
Retención Renta
₲ 385.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MUSIC HALL SAIC
RUC
80002910-0
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-130376
Monto Contrato
₲ 21.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.160.814
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.160.814
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307393
Nombre de la Licitación
ADQUISISCIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2