Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 317259 001-001-0020787 ₲ 2.191.650 ₲ 2.123.908 28-01-2021 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 317259 001-001-0020478 ₲ 2.197.008 ₲ 2.069.423 25-01-2021 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 317259 001-001-0020182 ₲ 2.563.176 ₲ 2.414.325 04-11-2020 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 317259 001-003-0009474 ₲ 1.625.754 ₲ 1.576.490 16-10-2020 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 317259 001-003-0009217 ₲ 669.750 ₲ 667.315 24-09-2020 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 317259 001-003-0008349 ₲ 7.028.466 ₲ 6.620.304 03-07-2020 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 317259 001-001-0019977 ₲ 3.000.000 ₲ 2.825.782 30-04-2020 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 317259 001-001-0019771 ₲ 2.283.648 ₲ 2.151.031 16-04-2020 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 317259 001-001-0019526 ₲ 2.679.000 ₲ 2.523.422 16-04-2020 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 317259 001-001-0019225 ₲ 1.412.574 ₲ 1.407.437 23-01-2020 Ver Detalle del Pago
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