Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020478
Monto de la Factura
₲ 2.197.008
Nro. Solicitud de Transferencia
148352
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
22-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.069.423
Retención DNCP
₲ 7.749
Retención IVA
₲ 59.918
Retención Renta
₲ 59.918
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-131353
Monto Contrato
₲ 264.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.502.952
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.502.952
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317259
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS (PLURIANUAL 2016-2017-2018-2019)
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2