| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 317423 | 001-001-0041769 | ₲ 204.120.000 | ₲ 194.114.409 | 06-06-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 317423 | 001-001-0033511 | ₲ 469.035.000 | ₲ 446.043.757 | 26-06-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 317423 | 001-001-0029524 | ₲ 288.495.000 | ₲ 274.353.500 | 21-12-2016 | Ver Detalle del Pago |