Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041769
Monto de la Factura
₲ 204.120.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32394
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
05-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 194.114.409
Retención DNCP
₲ 727.409
Retención IVA
₲ 5.566.909
Retención Renta
₲ 3.711.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEGURIDAD INTELIGENCIA Y TECNOLOGIA DEL PARAGUAY SA (SIT)
RUC
80025550-0
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
CE-12005-16-129648
Monto Contrato
₲ 961.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 914.511.666
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 914.511.666
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317423
Nombre de la Licitación
"Adquisicion de Equipos Militares de Seguridad, y el Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Helicopteros"
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1