| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 319011 | 001-001-0009610 | ₲ 2.407.500 | ₲ 2.289.489 | 19-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 319011 | 001-001-0009633 | ₲ 4.590.000 | ₲ 4.365.007 | 12-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 319011 | 001-001-0009644 | ₲ 990.000 | ₲ 986.400 | 11-01-2017 | Ver Detalle del Pago |