Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009644
Monto de la Factura
₲ 990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174900
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2016
Fecha de la Transferencia
11-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 986.400
Retención DNCP
₲ 3.600
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
127/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-131335
Monto Contrato
₲ 7.987.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.640.896
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.640.896
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319011
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3