| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 320001 | 001-001-0004826 | ₲ 15.334.000 | ₲ 14.582.355 | 08-08-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 320001 | 001-001-0004825 | ₲ 37.895.500 | ₲ 36.037.931 | 08-08-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 320001 | 001-001-0004855 | ₲ 15.049.900 | ₲ 14.312.181 | 03-08-2017 | Ver Detalle del Pago |