Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004826
Monto de la Factura
₲ 15.334.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77388
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2017
Fecha de la Transferencia
08-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.582.355
Retención DNCP
₲ 54.645
Retención IVA
₲ 418.200
Retención Renta
₲ 278.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGELINA ROSALBA DUARTE ROLON
RUC
522881-6
Número de Contrato
43/17
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-138393
Monto Contrato
₲ 68.279.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.932.467
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.932.467
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320001
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5