| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 320193 | 001-004-0004791 | ₲ 8.789.000 | ₲ 8.358.180 | 24-07-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 320193 | 001-004-0004790 | ₲ 5.799.000 | ₲ 5.514.743 | 24-07-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 320193 | 001-004-0004789 | ₲ 3.772.000 | ₲ 3.587.103 | 24-07-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 320193 | 001-004-0004783 | ₲ 1.383.000 | ₲ 1.315.208 | 24-07-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 320193 | 001-004-0004778 | ₲ 16.615.000 | ₲ 15.800.563 | 24-07-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 320193 | 001-004-0004777 | ₲ 8.865.000 | ₲ 8.430.454 | 24-07-2017 | Ver Detalle del Pago |