| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional | 320829 | 001-001-0001811 | ₲ 7.626.950 | ₲ 7.253.090 | 22-05-2017 | Ver Detalle del Pago |