Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001811
Monto de la Factura
₲ 7.626.950
Nro. Solicitud de Transferencia
47581
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2017
Fecha de la Transferencia
22-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.253.090
Retención DNCP
₲ 27.180
Retención IVA
₲ 208.008
Retención Renta
₲ 138.672
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MULTIMERC S.R.L.
RUC
80064415-8
Número de Contrato
03/17
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-136081
Monto Contrato
₲ 7.626.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.253.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.253.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320829
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6