| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 321001 | 001-001-0027060 | ₲ 11.584.000 | ₲ 11.016.173 | 20-07-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 321001 | 001-001-0027066 | ₲ 3.054.500 | ₲ 2.904.774 | 22-06-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 321001 | 001-001-0027065 | ₲ 6.135.500 | ₲ 5.834.749 | 22-06-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 321001 | 001-001-0027061 | ₲ 4.296.000 | ₲ 4.085.418 | 22-06-2017 | Ver Detalle del Pago |