Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027061
Monto de la Factura
₲ 4.296.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68440
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2017
Fecha de la Transferencia
22-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.085.418
Retención DNCP
₲ 15.309
Retención IVA
₲ 117.164
Retención Renta
₲ 78.109
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YUTY SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80034769-2
Número de Contrato
32/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-137677
Monto Contrato
₲ 408.645.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 373.533.485
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 373.533.485
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321001
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS - AD REFERENDUM 2017
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3